從前，有一個(gè)單位面臨著諸多問(wèn)題：預(yù)算超支、風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、合同管理亂糟糟，項(xiàng)目進(jìn)度沒(méi)法看，流程混亂……然而，一次偶然的機(jī)會(huì)，他們引入了內(nèi)控系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)就像一位智者，指引他們收支規(guī)劃，資金運(yùn)用合理，避免風(fēng)險(xiǎn)。又如一位嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟门?，確保流程規(guī)范，將各類(lèi)規(guī)則內(nèi)嵌，自動(dòng)生成，工作有條不紊。合同、項(xiàng)目管理更是精細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，工作效率大幅提升。風(fēng)險(xiǎn)防控更加得力，合規(guī)運(yùn)營(yíng)有了保障。這個(gè)單位的故事告訴我們，一個(gè)好的內(nèi)控系統(tǒng)是多么重要！財(cái)務(wù)管理復(fù)雜，優(yōu)化內(nèi)控流程可提高效率。上海內(nèi)控體系

如何選擇合適的第三方公司來(lái)協(xié)助填寫(xiě)內(nèi)部控制報(bào)告？以下是一些建議，可以幫助你做出更明智的選擇。專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)：查看第三方公司的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和在內(nèi)部控制領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)。了解他們是否有相關(guān)的認(rèn)證或?qū)I(yè)會(huì)員資格，以及是否有成功完成類(lèi)似項(xiàng)目的案例。行業(yè)聲譽(yù)：調(diào)查第三方公司在行業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)和口碑?？梢宰稍?xún)其他類(lèi)似單位或參考相關(guān)的行業(yè)評(píng)價(jià)和推薦。專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)：了解第三方公司的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成，包括團(tuán)隊(duì)成員的專(zhuān)業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)。確保他們具備與內(nèi)部控制相關(guān)的知識(shí)和技能。服務(wù)范圍和方法：與第三方公司溝通他們提供的服務(wù)范圍和采用的方法。確保他們的服務(wù)內(nèi)容與你的需求相符，并且他們的方法科學(xué)合理。溝通和合作能力：與第三方公司的溝通和合作將非常重要。選擇一個(gè)能夠良好溝通、理解你的需求并能夠積極合作的團(tuán)隊(duì)。保密性和數(shù)據(jù)安全：確保第三方公司有良好的保密性措施，能夠保護(hù)你單位的敏感信息和數(shù)據(jù)安全。報(bào)價(jià)和費(fèi)用結(jié)構(gòu)：了解第三方公司的報(bào)價(jià)和費(fèi)用結(jié)構(gòu)，并與其他潛在供應(yīng)商進(jìn)行比較。同時(shí)，要確保費(fèi)用透明且合理。參考案例和客戶(hù)評(píng)價(jià)：要求第三方公司提供相關(guān)的參考案例和客戶(hù)評(píng)價(jià)，與他們的現(xiàn)有或過(guò)去的客戶(hù)進(jìn)行溝通，了解他們的合作經(jīng)驗(yàn)和滿(mǎn)意度。安徽公立醫(yī)院內(nèi)控管理辦法建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)，促進(jìn)廉政建設(shè)工作。

各位老師一提內(nèi)部控制我們想到的，可能都是財(cái)政部發(fā)的文件，比如行政事業(yè)單位規(guī)范試行、加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指導(dǎo)意見(jiàn)、各年內(nèi)控填報(bào)的通知啊、還有去年關(guān)于我們公立醫(yī)院的四部委聯(lián)合發(fā)文的《進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制的指導(dǎo)意見(jiàn)》。其實(shí)我們**衛(wèi)健委公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025年）和***辦公廳《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（**〔2021〕18號(hào)）都有說(shuō)到內(nèi)部控制相關(guān)要求，比如四個(gè)能力提升行動(dòng)中的“實(shí)施醫(yī)院管理提升行動(dòng)”，要求各醫(yī)院提升醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)范化水平、健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度等等”都與我們內(nèi)部控制的建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容是高度一致的。還有近幾年國(guó)家衛(wèi)健委開(kāi)展的經(jīng)濟(jì)管理年活動(dòng)，提出的5方面24項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)要求，其中也明確重點(diǎn)圍繞成本管理、運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制、績(jī)效管理等薄弱環(huán)節(jié)，堅(jiān)持補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，健全全成本核算體系、運(yùn)營(yíng)管理制度措施、內(nèi)部控制全流程體系等。以上這關(guān)于公立醫(yī)院***發(fā)展的文件，也更加說(shuō)明公立醫(yī)院管理提升離不開(kāi)健全的內(nèi)部控制體系。

云內(nèi)控的內(nèi)控咨詢(xún)通常包括以下具體內(nèi)容：內(nèi)控體系評(píng)估：對(duì)現(xiàn)有內(nèi)控體系進(jìn)行***評(píng)估，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題和改進(jìn)空間。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析：協(xié)助識(shí)別單位面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并評(píng)估其影響程度。流程優(yōu)化：分析業(yè)務(wù)流程，提出優(yōu)化建議，提高工作效率和控制效果。制度建設(shè)：幫助制定和完善內(nèi)部控制相關(guān)的制度和規(guī)范。關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)：確定業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，確?？刂朴行?。合規(guī)性咨詢(xún)：確保單位的運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部審計(jì)支持：提供內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧，提高審計(jì)效果。信息系統(tǒng)安全：保障單位信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)：提升員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管理能力?？?jī)效評(píng)估與改進(jìn)：建立績(jī)效評(píng)估體系，促進(jìn)內(nèi)控體系的持續(xù)改進(jìn)。戰(zhàn)略規(guī)劃支持：結(jié)合內(nèi)控要求，為單位戰(zhàn)略規(guī)劃提供建議。行業(yè)最佳實(shí)踐分享：介紹同行業(yè)的***內(nèi)控實(shí)踐，為單位提供參考。應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。項(xiàng)目管理：對(duì)內(nèi)控咨詢(xún)項(xiàng)目進(jìn)行有效的管理和控制。行政事業(yè)單位內(nèi)控升級(jí)，智能化軟件賦能管理新效能。

你的單位內(nèi)控執(zhí)行起來(lái)為什么那么難？首先，觀念和意識(shí)的不足是一大阻礙。部分人員可能對(duì)內(nèi)控的重要性認(rèn)識(shí)不夠，缺乏積極參與和支持的態(tài)度，導(dǎo)致執(zhí)行力度不足。這時(shí)候一把手就非常重要啦?。〔粩嘟o他們一起洗**！！其次，復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程也給內(nèi)控執(zhí)行帶來(lái)挑戰(zhàn)?，F(xiàn)代單位的業(yè)務(wù)往往較為復(fù)雜，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和部門(mén)，協(xié)調(diào)和監(jiān)控難度大。簡(jiǎn)化，簡(jiǎn)化！做減法，讓風(fēng)險(xiǎn)控制變得更簡(jiǎn)單?。?！再者，內(nèi)控制度的不完善也是問(wèn)題之一。若制度存在漏洞或缺乏明確的指導(dǎo)，執(zhí)行起來(lái)就會(huì)出現(xiàn)困惑和混亂。那還不簡(jiǎn)單，趕緊修制度呀！找個(gè)靠譜的第三方，幫你搞定它！另外，人員素質(zhì)和能力的差異也不能忽視。部分員工可能缺乏必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，影響內(nèi)控的有效執(zhí)行。吼，這還不簡(jiǎn)單，培訓(xùn)呀！找**，找能人，手把手教，還學(xué)不會(huì)么？單位執(zhí)行難不難，就看你做不做？不做就是難，做了，其實(shí)一點(diǎn)都不難！行政事業(yè)單位內(nèi)控的目標(biāo)是提高效率和效果。江西公立醫(yī)院內(nèi)控管理辦法

加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)，保障行政事業(yè)單位信息真實(shí)。上海內(nèi)控體系

內(nèi)控體系的建設(shè)和實(shí)施通常需要多個(gè)部門(mén)的參與和配合。管理層：管理層應(yīng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)內(nèi)控體系的建設(shè)，制定相關(guān)政策和程序，并提供資源和支持。財(cái)務(wù)部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén)在財(cái)務(wù)控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)報(bào)告方面發(fā)揮著重要作用，他們可以提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析，協(xié)助制定內(nèi)控政策。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)估和監(jiān)督內(nèi)控的有效性，提供**的審查和建議。業(yè)務(wù)部門(mén)：各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)參與制定與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的控制流程和制度，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和效率。信息技術(shù)部門(mén)：信息技術(shù)部門(mén)在信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和維護(hù)中起到關(guān)鍵作用，以確保系統(tǒng)的安全性和數(shù)據(jù)的完整性。人力資源部門(mén)：人力資源部門(mén)參與員工培訓(xùn)和道德規(guī)范的制定，培養(yǎng)員工的內(nèi)控意識(shí)和合規(guī)文化。法律合規(guī)部門(mén)：法律合規(guī)部門(mén)提供法律指導(dǎo)和確保合規(guī)性，協(xié)助制定相關(guān)政策和程序。其他支持部門(mén)：如采購(gòu)部門(mén)、行政部門(mén)等，也可能在特定領(lǐng)域提供相關(guān)的控制和協(xié)作。此外，建立有效的溝通機(jī)制和協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)各部門(mén)之間的信息共享和協(xié)作，對(duì)于內(nèi)控體系的成功實(shí)施至關(guān)重要。同時(shí)，全體員工的積極參與和理解也是內(nèi)控體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。每個(gè)部門(mén)都應(yīng)認(rèn)識(shí)到自身在內(nèi)控體系中的角色和責(zé)任，共同努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)。上海內(nèi)控體系